Faktúra 317/2017

Faktúra doručená:	05.9.2017

Dodávateľ
Katarína Geregová - KATKA - Šport
Ivana Krasku 488/12
020 01 Púchov

IČO:	37485644

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín

IČO:	00351806

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
oprava športového náradia

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 523,18 EUR

Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín

Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín