Edupage prihlásenie

Faktúra 280097/17

Faktúra doručená:07.11.2017
Dodávateľ
ERSAM s.r.o.
Staromyjavská 683/7
907 01 Myjava
IČO:47336854
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kliešte, skrutky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,85 EUR