Edupage prihlásenie

Faktúra 280111/17

Faktúra doručená:01.12.2017
Dodávateľ
Peter Šúry - Vodoinštalácie, ÚK
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,39 EUR