Edupage prihlásenie

Faktúra 007/2018

Faktúra doručená:15.1.2018
Dodávateľ
Šúry Peter
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
oprava
Názov položky
oprava vodoinštalácie - WC učitelia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,68 EUR