Edupage prihlásenie

Faktúra 045/2018

Faktúra doručená:14.2.2018
Číslo zmluvy:26/10/2012
Dodávateľ
Šúry Peter
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
oprava vodoinštalácie
Názov položky
oprava vodoinštalácie ŠJ
oprava vodoinštalácie škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 214,44 EUR