Faktúra 052/2018

Faktúra doručená:26.2.2018

Dodávateľ
tnTEL, s.r.o..
Bratislavská 614
91105 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
oprava
Názov položky
oprava klapky na ústredni
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,78 EUR