Faktúra 060/2018

Faktúra doručená:28.2.2018

Dodávateľ
ERSAM s.r.o.
Dolný Šianec 1
921 01 Trenčín
IČO:47336854
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu
Názov položky
materiál na údržbu - škola
materiál na údržbu - jedáleň
materiál na údržbu - K+K
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 167,14 EUR