Edupage prihlásenie

Faktúra 230122/18

Faktúra doručená:07.3.2018
Číslo zmluvy:0
Dodávateľ
ASTERA, s.r.o.
Stromová 5
91101 Trenčín
IČO:36238091
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potr.-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 164,23 EUR