Faktúra 097/2018

Faktúra doručená:29.3.2018

Dodávateľ
PEMO servis s.r.o.
Pod hájom 1092/73
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:50263889
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
oprava kotla
Názov položky
oprava kotla v telocvični
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 355,08 EUR