Edupage prihlásenie

Faktúra 230273/18

Faktúra doručená:16.5.2018
Číslo zmluvy:52017
Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Šmidkeho 16/14
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potr.-ŠJ-brav.mäso
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 308,05 EUR