Edupage prihlásenie

Faktúra 230333/18

Faktúra doručená:11.6.2018
Číslo zmluvy:22017
Dodávateľ
P E Z A a.s.
K cintorínu 47
010 00 Žilina
IČO:30224918
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
tovar
Názov položky
tovar-JILL-pečiv.výr.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,58 EUR