Edupage prihlásenie

Faktúra 210345/18

Faktúra doručená:26.6.2018
Číslo zmluvy:0
Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Šmidkeho 16/14
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny a obchodný tovar
Názov položky
potraviny
obchodný tovar
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 222,79 EUR