Edupage prihlásenie

Faktúra 280071/18

Faktúra doručená:10.9.2018
Číslo zmluvy:602191
Dodávateľ
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží
Názov položky
rohože 16.7.-12.8.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,26 EUR