Faktúra 317/2018

Faktúra doručená:24.9.2018
Číslo zmluvy:5101586966

Dodávateľ
SPP - Slov.plyn.priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plynu 8/2018
Názov položky
vyúčtovanie plynu 8/2018 - škola
vyúčtovanie plynu 8/2018 - gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 136,37 EUR