Faktúra 385/2018

Faktúra doručená:24.10.2018

Dodávateľ
ECOM DDV, s.r.o.
Jiráskova 1657
91101 Trenčín
IČO:31420931
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
kozmetický materiál
Názov položky
kozmetický materiál
kozmetický materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 047,08 EUR