Edupage prihlásenie

Faktúra 230548/18

Faktúra doručená:05.11.2018
Číslo zmluvy:42018
Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Šmidkeho 16/14
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potr.-ŠJ-br.mäso=101,03€-DF230539/18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 273,19 EUR