Faktúra 411/2018

Faktúra doručená:08.11.2018

Dodávateľ
tnTEL, s.r.o..
Bratislavská 614
91105 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
oprava ústredne
Názov položky
oprava ústredne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43,18 EUR