Faktúra 481/2018

Faktúra doručená:07.12.2018

Dodávateľ
DD21 s.r.o.
Švábska 107
080 05 Prešov
IČO:43818030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 039,00 EUR