Faktúra 501/2018

Faktúra doručená:13.12.2018

Dodávateľ
Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc. - GMB
Hlavná 127/54
082 12 Kapušany
IČO:10955216
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
pracovné oblečenie
Názov položky
pracovné oblečenie - Gastro
pracovné oblečenie - JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 325,30 EUR