Edupage prihlásenie

Faktúra 280115/18

Faktúra doručená:13.12.2018
Dodávateľ
ERSAM s.r.o.
Dolný Šianec 1
921 01 Trenčín
IČO:47336854
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vodoištalačný materiál
Názov položky
vodoinštalačný materiál - gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 97,16 EUR