Faktúra 280012/19

Faktúra doručená:13.2.2019

Dodávateľ
COFEX s.r.o.
Trenčianska Turná 1403
913 21 Trenčianska Turná
IČO:45486042
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
oprava kávovaru
Názov položky
oprava kávovaru
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 339,08 EUR