Faktúra 046/2019

Faktúra doručená:15.2.2019

Dodávateľ
Šúry Peter
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
vodoinštalačné práce
Názov položky
vodoinštalačné práce - škola
vodoinštalačné práce - K+K
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 172,63 EUR