Edupage prihlásenie

Faktúra 280057/19

Faktúra doručená:13.6.2019
Dodávateľ
Peter Beták - ASANA s.r.o.
Kubranská 181/269
911 01 Trenčín
IČO:47372681
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
dezinfekcia
Názov položky
dezinsekcia, deratizácia - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 291,60 EUR