Faktúra 209/2019

Faktúra doručená:26.6.2019

Dodávateľ
SEPOS v.o.s. Trenčín
Električná 35
91101 Trenčín
IČO:17642345
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
revízia kotlov
Názov položky
revízia kotlov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 307,86 EUR