Edupage prihlásenie

Faktúra 213/2019

Faktúra doručená:01.7.2019
Číslo zmluvy:5101586966
Dodávateľ
SPP - Slov.plyn.priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
záloha - plyn
Názov položky
záloha na plyn 7/2019 - škola
záloha na plyn 7/2019 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 640,00 EUR