Faktúra 265/2019

Faktúra doručená:12.8.2019

Dodávateľ
KASON, s.r.o.
Dvorčianska 815
949 05 Nitra
IČO:51662787
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
projektory
Názov položky
projektory 4 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 146,99 EUR