Edupage prihlásenie

Faktúra 280084/19

Faktúra doručená:12.9.2019
Dodávateľ
TEPUJEM.SK s.r.o.
Nemocničná 20
990 01 Veľký Krtíš
IČO:47061197
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
tepovanie
Názov položky
tepovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 602,00 EUR