Faktúra 365/2019

Faktúra doručená:17.10.2019

Dodávateľ
Marek Špeťko - IMEX
Bulharská 1256/24
949 01 Nitra
IČO:41648242
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
čist.prostriedky
Názov položky
čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 088,17 EUR