Edupage prihlásenie

Faktúra 368/2019

Faktúra doručená:24.10.2019
Dodávateľ
PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o.
Jesenského 12
927 01 Šaľa
IČO:35828056
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
kozmetický materiál
Názov položky
kozmetický materiál
kozm.materiál - spotreba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 743,87 EUR