Faktúra 280093/19

Faktúra doručená:10.10.2019

Dodávateľ
AMARENA,S.R.O
Priemyselná 2
915 01 Nové Mesto n/Váhom
IČO:46084401
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
plastové nádobky
Názov položky
plastové mininádobky
kuriér
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,28 EUR