Faktúra 392/2019

Faktúra doručená:07.11.2019

Dodávateľ
ŠUBERT S, s.r.o.
P.O.Hviezdoslavova 691/2
010 01 Žilina
IČO:35921323
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
kadernícky materiál
Názov položky
kadernícky materiál
kadernícky materiál - spotreba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 307,16 EUR