Faktúra 436/2019

Faktúra doručená:03.12.2019

Dodávateľ
PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o.
Jesenského 12
927 01 Šaľa
IČO:35828056
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
kozmetický materiál
Názov položky
kozmetický materiál
ohrievacia vaňa,
materiál - spotreba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 447,80 EUR