Faktúra 460/2019

Faktúra doručená:11.12.2019
Číslo zmluvy:6500037363

Dodávateľ
SPP - Slov.plyn.priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plynu 11/2019
Názov položky
vyúčtovanie plynu 11/2019 - škola
vyúčtovanie plynu 11/2019 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 590,91 EUR