Faktúra 477/2019

Faktúra doručená:13.12.2019

Dodávateľ
Loyal, s.r.o.
Daniela Krmana 2302/6
911 01 Trenčín
IČO:50868446
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
oprava omietky
Názov položky
oprava omietky ŠJ
oprava omietky ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 565,00 EUR