Edupage prihlásenie

Faktúra 002/2020

Faktúra doručená:09.1.2020
Číslo zmluvy:86612019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
záloha - elektr. 01/2020
Názov položky
záloha na elektriku 1/2020 - škola
záloha na elektriku 1/2020 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 655,45 EUR