Edupage prihlásenie

Faktúra 522/2019

Faktúra doručená:09.1.2020
Číslo zmluvy:7679/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie elektr. 12/2019
Názov položky
vyúčt.elektr.12/2019 - škola
vyúčt.elektr.12/2019 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 747,30 EUR