Edupage prihlásenie

Faktúra 524/2019

Faktúra doručená:10.1.2020
Číslo zmluvy:1171/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné
Názov položky
vodné rok 2019
stočné rok 2019
vodné rok 2020
stočné rok 2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 116,93 EUR