Edupage prihlásenie

Faktúra 040/2020

Faktúra doručená:10.2.2020
Číslo zmluvy:69/2020
Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plynu 01/2020
Názov položky
vyúčt. plyn 01/2020 - škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 540,65 EUR