Edupage prihlásenie

Faktúra 043/2020

Faktúra doručená:12.2.2020
Číslo zmluvy:86612019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie elektr. 01/2020
Názov položky
vyúčtovanie elektr. 01/2020 - škola
vyúčtovanie elektr. 01/2020 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 774,29 EUR