Edupage prihlásenie

Faktúra 230135/20

Faktúra doručená:03.3.2020
Číslo zmluvy:92019
Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Šmidkeho 16/14
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potr.-ŚJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 301,82 EUR