Edupage prihlásenie

Faktúra 140/2020

Faktúra doručená:30.4.2020
Dodávateľ
Šúry Peter
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vodoinštalačné práce
Názov položky
pripojenie vody ku kader.umývacím boxom
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,98 EUR