Edupage prihlásenie

Faktúra 187/2020

Faktúra doručená:08.6.2020
Číslo zmluvy:692020
Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčt.plynu 05/2020 - Gastro
Názov položky
vyúčtovanie plynu 5/2020 - Gastro (zál.fa KDF 153/2020)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 377,98 EUR