Edupage prihlásenie

Faktúra 217/2020

Faktúra doručená:06.7.2020
Číslo zmluvy:86612019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
záloha - elektr. 07/2020
Názov položky
záloha na elektr. 7/2020 - škola
záloha na elektr. 7/2020 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 342,11 EUR