Faktúra 229/2020

Faktúra doručená:14.7.2020

Dodávateľ
Šúry Peter
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
oprava WC
Názov položky
oprava WC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 127,66 EUR