Edupage prihlásenie

Faktúra 230185/20

Faktúra doručená:15.7.2020
Číslo zmluvy:22020
Dodávateľ
Jakub Ilavský
Záblatská 471
911 08 Trenčín
IČO:36326615
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potr.-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 111,77 EUR