Edupage prihlásenie

Faktúra 304/2020

Faktúra doručená:22.9.2020
Číslo zmluvy:Z202017603_Z
Dodávateľ
JURIGA spol. s r.o.
Gercenova 3
851 01 Bratislava
IČO:31344194
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 844,40 EUR