Edupage prihlásenie

Faktúra 230319/20

Faktúra doručená:26.10.2020
Číslo zmluvy:42020
Dodávateľ
Ing. OTO MIKLOŠ
Krásno 125
95843 Krásno
IČO:17696542
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
tovar
Názov položky
tovar-JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 45,38 EUR