Faktúra 361/2020

Faktúra doručená:02.11.2020

Dodávateľ
DANIMANI s.r.o.
Tulipánová 3
071 01 Vranov nad Topľou
IČO:52018016
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
predfaktúra
Názov položky
"COVID 19" jednorázové rúška
"COVID 19" kuriér
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 318,10 EUR