Edupage prihlásenie

Faktúra 373/2020

Faktúra doručená:05.11.2020
Číslo zmluvy:69201
Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
záloha - plyn 11/2020
Názov položky
záloha na plyn 11/2020 - škola
záloha na plyn 11/2020 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 440,00 EUR