Faktúra 399/2020

Faktúra doručená:18.11.2020

Dodávateľ
Belora, s.r.o.
Langsfeldova 24
811 04 Bratislava
IČO:36813851
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
"COVID 19" jednorázové uteráky
Názov položky
"COVID 19" jednorázové uteráky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,90 EUR